问答题
4分
2. 如何依据 GB/T19001-2008标准审核文件控制条款?
参考解析: 答:不符合要求,因为对“文控”过程审核不充分,我会从以下几方面进行审核:
1) 到文件主控部门,查程序文件的编制是否符合标准 4.2.3的要求,内容是否充分。
2) 查受控文件清单,从中抽取 4-7份文件,查看是否有编、审、批,是否有受控标识。
3) 查看文件的版本是否现行有效,文件是否保存完好、清晰、易于识别。
4) 询问体系运行间是否发生过文件修改,如有,请提供所更改后的文件,从中抽取 3-5份, 查看是否有更改和现行修订状态的标识,更改的文件是否经过批准。
5) 查外来文件清单。请提供与体系有关的外来文件,从中抽取 3-5份,查看是否得到识别, 分发是否受到控制。
6) 询问是否有作废文件存在,如有,请提供,查看是否进行了适当标识。
7) 到相关部门,抽取 3-5份文件,查看现场使用的文件是否适用,是否有编、审、批、受控 标识,是否是现行有效版本。