问答题
4分
15. 如何依据 GB/T 19001-2008标准审核“不合格品控制”过程?
参考解析: 1) 请主控部门负责人介绍不合格品的控制程序,查阅《不合格品控制》程序文件,对不合格 品的分类、处置职责、方法等方面的规定是否符合标准 8.3的要求,是否充分。
2) 查阅近期的产品监视和测量记录,抽取 5-7批次不合格品的记录,是否记录不合格品的性 质,追踪其处理方法是否符合规定。
3) 抽查其中返工、返修的不合格品,追查返工实施和重新检验的记录,返工之后是否满足要 求。
4) 抽查其中让步使用、放行或接收的不合格品,查阅批准记录,是否符合规定;若有法规规 定不允许交付使用的不合格品,是否有违法交付使用的情况。
5) 到生产或仓库现场查看不合格品的标识与处置, 询问现场工作人员是否知道不合格品的处 理程序。
6) 结合销售部门的审核,了解是否存在产品交付后发现不合格的情况,如有,抽查所采取的 措施是否恰当。