问答题
5分
审核员在项目部查看了去年的时间管理记录共20项,其中有17项已经按照程序要求,进行了业务影响分析、分类、更新、升级、解决和正式关闭。但有3项时间没有正式关闭,审核员据此开了不符合项,并结束了此项的审核...
审核员在项目部查看了去年的时间管理记录共20项,其中有17项已经按照程序要求,进行了业务影响分析、分类、更新、升级、解决和正式关闭。但有3项时间没有正式关闭,审核员据此开了不符合项,并结束了此项的审核。这样的审核是否符合要求?为什么?如果您去审核,您会怎么做?
参考解析: 答:不符合要求。审核员未了解3项时间管理记录没有正式关闭的原因和状态。应该检查管理程序对时间管理关闭的要求,检查是否按程序要求进行相应关闭,如3项记录在正常处理流程中不应开具不符合,应该抽样3-5份处理记录,检查是否根据管理程序要求的步骤、时间、程序进行了关闭或处理,检查相关文件信息。