★47．根据ISO14001：2015标准，请编制审核某污水处理站的检查表（考试时间：2016 年6 月）

参考解析: 1）7：与污水处理站站长交谈，询问污水处理站的主要职责、岗位设置及人员配备情况。抽查关键岗位（如水处理工、化验工）的上岗证、培训记录；

2）6.1.1：查看对污水处理站确定的需要应对风险和机遇的文件资料；

3）6.1.2：询问环境因素识别与评价情况，查环境因素和重要环境因素文件，现场确认环境因素有无遗漏、重要环境因素评价是否合适？现场确认污水排放、污泥排放、恶臭气体排放、化学品泄露等重要环境因素是否遗漏？关注污水中是否含第一类污染物；

4）6.1.3：查法律法规识别情况，是否收集了适用的污水排放标准（包括第一类污染物的相关要求）、污水、大气、固体废物污染防治法等法规要求；

5）6.2.2：查询污水处理站对于实现其环境目标措施的策划是否合理、充分；抽查的实施情况，是否按期实施，达到预期目标；

6）8.1 请负责人介绍污水处理日常控制要求，查阅污水处理程序、作业指导书，重点关注：◇污水处理站三同时的执行情况；◇对含第一类污染物污水的处理规定；

◇现场工艺执行情况，抽查污水处理记录、药品使用记录；◇污水处理设施运行是否正常，抽查近期设施运行、维护记录；◇污水处理用化学品管理、存放情况；

◇污泥、废弃药品及包装物的处置，包括与固废处置合同方的沟通。

7）8.2：查是否针对污水超标排放紧急情况制定了应急预案。现场检查应急设施、物质的配备情况；

8）9.1.1：查阅污水监测规定，抽查污水处理站的检测记录3-5 份，抽查第三方的监测报告，查看在线监测系统运行情况，了解达标排放情况，抽查监测仪器是否经过校准，查看校准记录；

9）9.1.2：查合规性评价记录，对污水处理适用的合规义务遵守情况是否已进行了评价，结果如何。10）10.2：抽查近期该站监测不达标或其他不符合的纠正措施记录，了解纠正措施的实施情况。